Вопросы от botan!k

[olikturtle]

Т.е. Вы уже получили НДС и сейчас озадачены, как правильно выписать НН?

 

[botan!k]

нет, я не получал НДС , транзакций еще не было, пока в планах только .
а что есть шанс? давайте анализировать.

Я думаю так :
моя деятельность с оборотом меньше 300к
моя деятельность не попадает под обязательную регистр. на НДС

мне поидее нечего бояться ,
+ ко всему мой предыдущий пост говорит о том что местом реализации моих услуг есть страна Нереза, т.е. я осуществляю юридически экспортную операцию , и следовательно освобожден от НДСа

 

[olikturtle]

ну и к чему тогда разговор за НДС?

 

[botan!k]

та я запутался, и всех тут запутал походу))
Если в моей ситуации о НДСе речь идти не будет то топик закрываем

 

[ArtAzart]

у вас будут возникать обязательства по НДС тогда когда вы сами НДСники, а если у вас НДС нет, то о каком НДС вы вообще говорите... а если у вас оборот будет меньше чем 300 тыс., то регистрироваться НДСом не надо, меньше головной боли перед праздниками

 

[olikturtle]

меньше головной боли перед праздниками

 

[Angered]

Гм, я в очередной раз могу ошибаться (время позднее не охота лезть в нормативку) а ТС в этом случае не будет экспортером услуг?

 

[olikturtle]

ТС в этом случае не будет экспортером услуг?

Будет.

 

[sann]

Пля. ТС медленно но верно готовит себе внезапную опу. И это состоится при первой же проверке. Он пытается самостоятельно и пользуясь советами здесь разобраться в том, на что у многих уходят годы. И я уже заметил несколько косяков. Ботаник, возьмите себе бухгалтера на аутсорсе. Это вам обойдет на порядок дешевле, чем потом решать возникшие проблемы.

 

[Kirilitsa]

Кстати налоговую я не буду троллить такими действиями?) а то слышал не очень любят когда покупку по их мнению не востребованной офисной техники относят к затратам ?

Для этого рисуется нужная бумага (или две,или три и т.д.)и проводится по бухучету.

 

[botan!k]

Гм, я в очередной раз могу ошибаться (время позднее не охота лезть в нормативку) а ТС в этом случае не будет экспортером услуг?

а какие последствия если я стану экспортером?

п.с. я задаю вопросы потому что мне интересно понимать все процессы, а не найти аутсорс-бухгалтера и просто ему верить)

 

[olikturtle]

задаю вопросы потому что мне интересно понимать все процессы, а не найти аутсорс-бухгалтера и просто ему верить)

Даже не знаю радоваться или огорчаться. Т.е то, что Вам в большинстве здесь отвечают анонимные

аутсорс-бухгалтера

Вас не смущает.

 

[ArtAzart]

п.с. я задаю вопросы потому что мне интересно понимать все процессы, а не найти аутсорс-бухгалтера и просто ему верить)

с одной стороны интересно, а с другой стороны смешно... конечно же вы верите тут написанному чем прийти на консультацию к бухгалтеру который вам расскажет и разжует все от А до Я... конечно, тут можно узнать больше мнений и потом вообще в голове будет каша

 

[TornS]

а какие последствия если я стану экспортером?

возможно парочку отчетов заполнить нужно будет, а по налогообложению никаких.

 

[botan!k]

Очередной вопрос интересен, подскажите плз))) к примеру:
Если есть у предприятия доход = "Х" , от деятельности по договору А (за период 1 апреля- 31 июня)
Есть расходы предприятия = "У", от деятельности по договору Б , не касающейся договора А (за тот же период).
В итоге подоходный налог будет равен 19% от ("Х" - "У") ?

Смоделируем ситуацию что других расходов предприятие не имеет кроме "У", и прибыль только по договору "А" , а по договору "Б" ведутся "довготривале" (більше року) надання послуги без поетапної оплати.

 

[Kirilitsa]

Очередной вопрос интересен, подскажите плз))) к примеру:
Если есть у предприятия доход = "Х" , от деятельности по договору А (за период 1 апреля- 31 июня)
Есть расходы предприятия = "У", от деятельности по договору Б , не касающейся договора А (за тот же период).
В итоге подоходный налог будет равен 19% от ("Х" - "У") ?

Смешались в кучу кони,люди..)))
У предприятия не бывает подоходного налога, это у физлиц, он же НДФЛ. И ставка ему 15(17)%
Видимо, речь идет о налоге на прибыль. И он таки будет таким, как вы себе обрисовали: (Х-У)*19%.

Смоделируем ситуацию что других расходов предприятие не имеет кроме "У", и прибыль только по договору "А" , а по договору "Б" ведутся "довготривале" (більше року) надання послуги без поетапної оплати.

По долгосрочным договорам - своя мулька в налогообложении. В строительстве, к примеру, расходы признаются по мере подписания формы 2 (КБ 2). У предприятия проходит реализация, следовательно - доход, следовательно - расходы в составе этих доходов.

Если оказание ваших услуг предусматривает подобную схему - то плиз. у вас будут доходы по договору "А", доходы по частично выполненным работам, и расходы по ним же.

Как видите, от оплаты доходы-расходы не зависят. Только от реализации. Так-понятно?

 

[botan!k]

Только от реализации

вот тут расшифруйте. т.е. независимо от того что услуга не оказана окончательно + денег ни копейки я за нее не получил, я могу затраты формировать которые имеют прямое отношение к договору об оказании этих услуг.

И дополнительно вопрос о долгосрочных ( больше 1 года ) услугах нерезиденту (юрику) с оплатой когда услуга оказана будет на 100%. Есть подводные камни?
заранее спс

 

[Kirilitsa]

1.Если у вас долгосрочный договор, и все правильно оформлено, то подписываете промежуточные акты выполненных работ, закрываете ваш договор частями. Каждый акт=реализация со всеми вытекающими.
2.Не знаю, надо видеть доки.

 

[botan!k]

Всем доброго времени суток!!!

Новый вопрос появился))

Речь идёт об ООО которое сеичас на общей системе без НДС.

Скажите пожалуйста при переходе с общей системы на упрощенную (4 группа) как быть с налогом на прибыль.

Ситуация следующая:
Получили авансом деньги из-за границы за оказанные нами услуги в конце апреля 2013 года.
Актом еще не закрывали сумму эту.
со следующего квартала планируем перейти на единый налог юр.лиц - 4 группу

Могу ли я закрыть актом в июле и заплатить 5% от суммы?
как вообще считаеться налог на прибыль при переходе с общей на единый если аванс был?
В идеале - хочу чтоб ети доходы (авансом которые получил) попали пож ставку 5%

 

[olikturtle]

НКУ
292.6

.........
Для платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.