Плательщик НДС покупает у не плательщика

[PanGen]

Плательщик НДС покупает у не плательщика

Помогите люди добрые решить задачу! ООО плательщик НДС покупает у ФЛ-П не плат. НДС товар за 100 грн. для дальнейшей перепродажи за 125 грн. Какая прибыль будет у ООО?

 

[Александр7777]

4,17 грн.

 

[signal]

4,17 грн.

+1, а чистая за минусом налога на прибыль вообще 3,11 грн.

 

[PanGen]

А мона формулу?

 

[Александр7777]

а с учетом стоимости услуг банка за оплату налога на прибыль - убыток.

А мона формулу?

125/1,2=104,1666666667 продажная стоимость без НДС
104,1666666667-100= 4.17 наценка (прибыль)
125/6=20,83 НДС в бюджет
4,17*0,25=1,0425 налог на прибыль
4,17-1,0425=3,1275 чистая прибыль

 

[signal]

а с учетом стоимости услуг банка за оплату налога на прибыль - убыток.

1. НО у ООО как плательщика НДС 20% 125/1,2*20%= 20,83 грн. к уплате в бюджет ;
2. Стоимость товара проданного в ВД без НДС 125,00 -20,83 грн.= 104,16 грн.
3. ВД-ВР=Прибыль 104,16-100,00=4,16
4. налог на прибыль = прибыль*25% 4,16*25% = 1,04 грн.
5. чистая прибыль 4,16-1,04= 3,11 грн.

6. чистейшая прибыль после уплаты с учетом рко 3,11 грн.- 5,00 грн. (стоимость платежки, есть варианты правда)= -1,89 грн.
Упс, повторное объяснение . Ну, что типа понятнее будет...

 

[Александр7777]

4. налог на прибыль = прибыль*0,25% 4,16*0,25% = 1,04 грн.

Пардоньте, не 0,25%, а 25%.
Не сбиваейте с толку двоечника, ему и так трудно.
А то опять прийдется в деканат 20 грн. переть за отработку.

 

[PanGen]

Ай пасиба, ай выручили!! Респект и уважуха!

 

[signal]

Пардоньте, не 0,25%, а 25%.
Не сбиваейте с толку двоечника, ему и так трудно.
А то опять прийдется в деканат 20 грн. переть за отработку.

Во как в спешке то ошибки проявляются, сорри . Спасибо коллега!