Ошибка в отчете ФОП за 3-й кв.2015 (переплата-недоимка), как правильно исправить?

[LG795]

Ошибка в отчете ФОП за 3-й кв.2015 (переплата-недоимка), как правильно исправить?

Добрый день!
В 2015 году ФОП единый налог 3 группа был 4% от оборота. Я поздно об этом узнала и заплатила налог заранее за 2 квартала по 5% от оборота. В налоговой когда сдавала отчет, мне сказали просто не доплатить в следующем квартале.
Отчеты я сдала как будто я платила по 4% каждый квартал.
А за 3-ий квартал заплатила меньше на разницу переплаты. (Но в отчете указаны правильная сумма - 4% от оборота)
Теперь инспектор это заметила и сообщила, что у меня недоимка. Реальная оплаченная сумма налога за 3-ий квартал не совпадает с суммой, указанной в отчете за 3-ий квартал.
Инспектор говорит, что мне нужно принести исправленный отчет.
Как мне правильно исправить эту "недоимку"?

 

[Zarajsky]

Я поздно об этом узнала и заплатила ЕСВ заранее за 2 квартала по 5% от оборота.

ЕСВ?

 

[LG795]

ЕСВ?

Ошибочка!!! Вчера очень спешила.... не ЕСВ, единый налог

 

[ArtAzart]

Добрый день!
В 2015 году ФОП единый налог 3 группа был 4% от оборота. Я поздно об этом узнала и заплатила налог заранее за 2 квартала по 5% от оборота. В налоговой когда сдавала отчет, мне сказали просто не доплатить в следующем квартале.
Отчеты я сдала как будто я платила по 4% каждый квартал.
А за 3-ий квартал заплатила меньше на разницу переплаты. (Но в отчете указаны правильная сумма - 4% от оборота)
Теперь инспектор это заметила и сообщила, что у меня недоимка. Реальная оплаченная сумма налога за 3-ий квартал не совпадает с суммой, указанной в отчете за 3-ий квартал.
Инспектор говорит, что мне нужно принести исправленный отчет.
Как мне правильно исправить эту "недоимку"?

Давайте разберемся - вы имеете ввиду 5% от оборота единый налог или все таки ЕСВ - это две разные вещи и ЕСВ начислялся и платился от минимальной ЗП...
если все таки у вас вопрос по единому налогу, то начните с начала года... проверьте свои обороты и посчитайте все по 4%, а уже потом посмотрите как сдавали отчет и платили... и у вас выйдет сумма не доплаты или оплаты... если все таки у вас долг, то его надо погасить, если неправильно подали отчет, то подаете уточненку по декларации единого налога и у вас все исправится

 

[LG795]

Давайте разберемся - вы имеете ввиду 5% от оборота единый налог или все таки ЕСВ - это две разные вещи и ЕСВ начислялся и платился от минимальной ЗП...
если все таки у вас вопрос по единому налогу, то начните с начала года... проверьте свои обороты и посчитайте все по 4%, а уже потом посмотрите как сдавали отчет и платили... и у вас выйдет сумма не доплаты или оплаты... если все таки у вас долг, то его надо погасить, если неправильно подали отчет, то подаете уточненку по декларации единого налога и у вас все исправится

Да, я ошиблась..речь идет про Единый налог. В отчетах я указала правильные суммы и оборота и налога (4%), так как пришла во втором квартале (когда уже заплатила налог по 5%) пришла в налоговую сдавать отчет за 1й квартал и мне там сообщили радостную весть. Отчет я исправила и сдала правильный.
НО, 1й и 2й кварталы я уже заплатила по 5%. В 3-м квартале заплатила с учетом переплаты, но уже как 4%. Фактические суммы оплат единого налога за 1йи 2й кварталы не совпадают с суммами (правильными) в отчетах.
ТО есть, например, я заплатила в 3-м квартале 300 грн, а нужно было 500 грн. Но с учетом переплат в 1-м и 2-м кварталах (200 грн), сумма налогов за три квартала выровнялась. Теперь инспектор говорит, что у меня в 3-квартале недоимка, так как я показала налог 500 грн, а заплатила 300 грн. Но ведь была же переплата....Как мне исправиться???

 

[olikturtle]

Да никак. Или инспектор не видит переплату или или вы ошиблись с подсчетами. Или надо уточнять другой период.

Надо брать информацию об оплатах за год с учетом 4-х%, брать отчеты за все кварталы. И сверять.

И уже потом уточненки делать за нужные периоды. Если они вообще понадобятся.

 

[ArtAzart]

Да, я ошиблась..речь идет про Единый налог. В отчетах я указала правильные суммы и оборота и налога (4%), так как пришла во втором квартале (когда уже заплатила налог по 5%) пришла в налоговую сдавать отчет за 1й квартал и мне там сообщили радостную весть. Отчет я исправила и сдала правильный.
НО, 1й и 2й кварталы я уже заплатила по 5%. В 3-м квартале заплатила с учетом переплаты, но уже как 4%. Фактические суммы оплат единого налога за 1йи 2й кварталы не совпадают с суммами (правильными) в отчетах.
ТО есть, например, я заплатила в 3-м квартале 300 грн, а нужно было 500 грн. Но с учетом переплат в 1-м и 2-м кварталах (200 грн), сумма налогов за три квартала выровнялась. Теперь инспектор говорит, что у меня в 3-квартале недоимка, так как я показала налог 500 грн, а заплатила 300 грн. Но ведь была же переплата....Как мне исправиться???

честно говоря слова инспектора бред если так и есть и ни о каком исправлении не должно быть и речи...
о том что у вас есть аванс на момент любого квартала - в отчете это не отражается ни где чтоб уменьшить обязательства, а они погашаются с вашего лицевого счета в налоговой и это их обязанность делать...
но все же я вам советую взять в екселе или простой таблице прописать начисления и оплаты отдельно и будет видно где именно прокол, а если его нет, то скажите инспектору что у меня была переплата и вот она пошла в этот период как погашение

 

[LG795]

честно говоря слова инспектора бред если так и есть и ни о каком исправлении не должно быть и речи...
о том что у вас есть аванс на момент любого квартала - в отчете это не отражается ни где чтоб уменьшить обязательства, а они погашаются с вашего лицевого счета в налоговой и это их обязанность делать...
но все же я вам советую взять в екселе или простой таблице прописать начисления и оплаты отдельно и будет видно где именно прокол, а если его нет, то скажите инспектору что у меня была переплата и вот она пошла в этот период как погашение

Спасибо за ответ. Я тоже не могу понять, что в отчете нужно исправлять. По суммам все правильно. Переплаты в отчетах не указываются, суммы оборота и налогов я изменить не могу. В годовом отчете уже никаких ошибок нет, и недоимки не должно быть. Ладно, буду спрашивать еще раз инспектора, что она хочет конкретно.

Всем БОЛЬШОЕ спасибо за ответы и внимание к моей теме!!!

Да никак. Или инспектор не видит переплату или или вы ошиблись с подсчетами. Или надо уточнять другой период.

Надо брать информацию об оплатах за год с учетом 4-х%, брать отчеты за все кварталы. И сверять.

И уже потом уточненки делать за нужные периоды. Если они вообще понадобятся.

Отчеты у меня все правильные, все до копеечки верно. Проблема в переплате. Ее негде в отчете указывать. Я же не могу менять суммы оборота. И я не могу указывать другую сумму налога в отчете (меньше или больше). ТО есть в отчете исправлять нечего. Нужно как то переплату добавить к недоимке.

 

[olikturtle]

все до копеечки верно

С 4-мя %?

Делайте сверку с налоговой.

 

[LG795]

С 4-мя %?

Делайте сверку с налоговой.

Да, с 4% все правильно.
Спасибо, за совет про сверку.

 

[dantis]

Ошибка в годовой декларации ФЛП ЕН2гр.

Добрый день, обнаружили ошибку в декларации за 2015 год ФЛП ЕН 2 гр: вмести строк 2 группы вписали данные св строки 1 группы, платили , как положено)) Какие наши действия? Надо делать уточненку? и какие будут штрафы? всем спасибо

 

[ArtAzart]

Добрый день, обнаружили ошибку в декларации за 2015 год ФЛП ЕН 2 гр: вмести строк 2 группы вписали данные св строки 1 группы, платили , как положено)) Какие наши действия? Надо делать уточненку? и какие будут штрафы? всем спасибо

Подаете просто уточненку с правильными данными... Штрафов не будет

 

[Tanya 79]

про закрытие ФЛП

Добрый день!

Через какое время можно закрыть ФЛП,после открытия?

Cпасибо.

 

[Александр7777]

Через какое время можно закрыть ФЛП,после открытия?

на следующий день.

 

[dantis]

отчет по ед.налогу 3гр. за полугодие

Доброе утро! Обнаружили , что у ФЛП 3 группы не сдана декларация по единому налогу за полугодие, подскажите , какие действия надо предпринять? Можно ли сразу делать за 9 месяцев или сначала за полугодие , и какой штраф? всем спасибо

 

[ArtAzart]

Доброе утро! Обнаружили , что у ФЛП 3 группы не сдана декларация по единому налогу за полугодие, подскажите , какие действия надо предпринять? Можно ли сразу делать за 9 месяцев или сначала за полугодие , и какой штраф? всем спасибо

Штраф 170 грн будет в любом случае если заметят налоговики

 

[dantis]

спасибо за ответ,170 терпимо еще...