Единый налог. Квартальный отчёт.

[ArtAzart]

1ДФ с знаком 135 (по-моему)

я ж и говорю я сейчас не программе и точно не помню наизусть все коды

 

[jade]

Что-то мне казалось, что где то я видела ответ на свой вопрос в этой теме - но найти теперь не могу.
У юрлица требуют додаток с прочерками, если не было уточнений?

 

[ArtAzart]

Что-то мне казалось, что где то я видела ответ на свой вопрос в этой теме - но найти теперь не могу.
У юрлица требуют додаток с прочерками, если не было уточнений?

нет не требуют... если не было уточнений за прошлый период, то подавать его не нужно и отмечать в самой декларации

 

[jade]

спасибо!

 

[Lesyach]

спасибо всем огромное! уже все сваяла )))

 

[Миямото Мусаси]

А у меня вот еще вопросик:
Я в начале марта - 01 числа поменял квед с 72.22.0 на 62.01. Т.е. старый квед автоматом удалился.
Получил вытяг с новым кведом и подал заявку в налоговую о замене вида деятельности.
Мне выдали единый где прописали что с 1 апреля я работаю по 62.01, но по данным палаты я по нему работаю с 1 марта и 72.22.0 у меня уже нет.
Вопрос - в декларации писать старый квед, новый, старый и новый? Или отталкиваться от данных, которые в едином а на данные палаты забить?!

 

[mik12345]

Писать кведы видов деятельности по которым был получен доход указанный в декларации. Если по новому виду деятельности вы не получали доход, то его вписывать не нужно.
Лично я так понимаю фразу в декларации
"Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді: "

 

[Bru netka]

Подскажите Кивская налоговая свое название не поменяла? и еще вопросик возник- щомісячні авансові внески , платили по 215 грн эту сумму и писать или 214.6грн? спасибо

 

[ArtAzart]

Подскажите Кивская налоговая свое название не поменяла? и еще вопросик возник- щомісячні авансові внески , платили по 215 грн эту сумму и писать или 214.6грн? спасибо

Теперь она называется ДПI У КИЇВСЬКОМУ Р-НI М.ХАРКОВА ХАРКIВ. ОБЛ. ДПС.
Какой процент у вас стоит в свидетельстве о ЕН столько и платите. Если 20%, то платите 20... лично я дарить 40 копеек нашему государству не собираюсь

 

[oz.freeman]

ЧПЕН физ 2 группа - таки я правильно понял, что, если за отчётный период не было вообще дохода, то кроме реквизитов в отчёте будут только авансовые платежи (т.е. даже кведы не писать), а остальное - прочерки?

И кстати по платежам также непонятно: писать расчётные суммы, или фактические? Т.е. в случае незначительной переплаты, либо оплаты не помесячно, а, скажем, за весь квартал одним платежом - как заполнить эти три позиции? Раньше с этим было проще: сумма, номер платёжки и дата платежа. Как щас-то?

 

[ArtAzart]

ЧПЕН физ 2 группа - таки я правильно понял, что, если за отчётный период не было вообще дохода, то кроме реквизитов в отчёте будут только авансовые платежи (т.е. даже кведы не писать), а остальное - прочерки?

И кстати по платежам также непонятно: писать расчётные суммы, или фактические? Т.е. в случае незначительной переплаты, либо оплаты не помесячно, а, скажем, за весь квартал одним платежом - как заполнить эти три позиции? Раньше с этим было проще: сумма, номер платёжки и дата платежа. Как щас-то?

В каком месяце оплачивали ЕН в том и пишем одной суммой, если даже оплатили за весь квартал в одном месяце, то пишите в том месяце в котором была оплата.

Если у вас не было движений по счетам или по кассе, то отчет с прочерками, квед указывать придется все

 

[Pavla]

В каком месяце оплачивали ЕН в том и пишем одной суммой, если даже оплатили за весь квартал в одном месяце, то пишите в том месяце в котором была оплата.

А разве в декларации отражается уплаченная сумма налога, а не начисленная?

 

[Bru netka]

всем спасибо за ответы, а в субботу отчеты принимают? если есть у кого-то график, киньте, плиз

 

[legenda]

А разве в декларации отражается уплаченная сумма налога, а не начисленная?

Смотря для какой группы. Я, кстати, за эту ситуацию (если проплата сразу за есколько месяцев одним платежом) спросила в налоговой - сказали - это несущественно. Для себя решила заполнять помесячно по 215 грн. (для 2-й группы)
В отчете по ЕН 3 группа отражается начисленная сумма налога - это к ответу на вопрос

 

[Pavla]

Смотря для какой группы. Я, кстати, за эту ситуацию (если проплата сразу за есколько месяцев одним платежом) спросила в налоговой - сказали - это несущественно. Для себя решила заполнять помесячно по 215 грн. (для 2-й группы)
В отчете по ЕН 3 группа отражается начисленная сумма налога - это к ответу на вопрос

Вот мне и непонятно. Декларация одна, а принципы заполнения в зависимости от группы разные. Как так?
В налоговой инспектор ответила: "Сами еще не знаем, разъяснений нет, но думаем, что уплаченный, как раньше в отчете". После моей аргументации получен ответ: "Тогда точно не знаем, попробуйте звонить в Киев". А там как обычно: "в базі податкових знань відповідь на Ваше питання відсутня".

 

[ArtAzart]

Вот мне и непонятно. Декларация одна, а принципы заполнения в зависимости от группы разные. Как так?
В налоговой инспектор ответила: "Сами еще не знаем, разъяснений нет, но думаем, что уплаченный, как раньше в отчете". После моей аргументации получен ответ: "Тогда точно не знаем, попробуйте звонить в Киев". А там как обычно: "в базі податкових знань відповідь на Ваше питання відсутня".

А что в отчете именно не понятно...
2 группа ФЛП пишет в своей графе сумму уплаченного налога и сумму дохода за тот или иной квартал и они заполняют только те строки которые относятся к ним. И так как налог фиксированный по-этому и в отчете указывается фиксированная сумма.
3 группа ФЛП заполняет свой раздел в отчета согласно ****** ЕН 3 или 5 %. И так как на 3-й группе налог платится с оборота, то и начислять будете с оборота, посмотрите в отчете в самой строке, что там написано и какие формулы забиты.
По-этому и отчет заполняется по разному для каждой группы, так как начисление и уплата налога по разному происходит

 

[Pavla]

А что в отчете именно не понятно...
2 группа ФЛП пишет в своей графе сумму уплаченного налога и сумму дохода за тот или иной квартал и они заполняют только те строки которые относятся к ним. И так как налог фиксированный по-этому и в отчете указывается фиксированная сумма.
3 группа ФЛП заполняет свой раздел в отчета согласно ****** ЕН 3 или 5 %. И так как на 3-й группе налог платится с оборота, то и начислять будете с оборота, посмотрите в отчете в самой строке, что там написано и какие формулы забиты.
По-этому и отчет заполняется по разному для каждой группы, так как начисление и уплата налога по разному происходит

В моем случае и уплаченный, и начисленный налог совпадают. Поэтому для меня этот вопрос сейчас не актуален. А позже, надеюсь, разъяснения все-таки появятся. Но мне непонятна логика того, почему для 2й группы нужно указывать именно уплаченную сумму. Ведь Вы именно так ответили oz.freeman, а аргументация не приведена.

В каком месяце оплачивали ЕН в том и пишем одной суммой, если даже оплатили за весь квартал в одном месяце, то пишите в том месяце в котором была оплата.
Если у вас не было движений по счетам или по кассе, то отчет с прочерками, квед указывать придется все

 

[ArtAzart]

В моем случае и уплаченный, и начисленный налог совпадают. Поэтому для меня этот вопрос сейчас не актуален. А позже, надеюсь, разъяснения все-таки появятся. Но мне непонятна логика того, почему для 2й группы нужно указывать именно уплаченную сумму. Ведь Вы именно так ответили oz.freeman, а аргументация не приведена.

Потому что ФЛП 1 и 2 группы ЕН платят налог авансом за текущий месяц. А в отчете написано "Авансові внески"

и по этому в отчете указывается сумма уплаченного налога. А начисления налога производит как налоговая согласно группы и ****** ( % ) от минималки так и сам ФЛП

 

[Pavla]

Потому что ФЛП 1 и 2 группы ЕН платят налог авансом за текущий месяц. А в отчете написано "Авансові внески"

и по этому в отчете указывается сумма уплаченного налога. А начисления налога производит как налоговая согласно группы и ****** ( % ) от минималки так и сам ФЛП

"Авансові внески" могут быть как начисленные, так и фактически уплаченные. Поэтому не вижу оснований для безапелляционности заявления о том, что в декларации отражаются оплаты.

 

[ArtAzart]

"Авансові внески" могут быть как начисленные, так и фактически уплаченные. Поэтому не вижу оснований для безапелляционности заявления о том, что в декларации отражаются оплаты.

Хорошо. Штраф за не уплаченный своевременно налог 50% от ******. Начисляете вы его каждый месяц, а уплатить можете и в начале квартала и в начале года. А если забыли уплатить...

а в отчете указываете только начисления. В конце года когда будет проходить сверка по отчету вы начисляли, а не уплачивали или просто забыли про один или два месяца и что дальше... какие ваши теперь аргументы