Услуги сторонних организаций на изготовление продукции и калькуляция продукции
Попробую сформулировать проблему. Ми отдаем железо и другие комплектующие на переработку, а нам возвращают готовое изделие и акт выполненых работ. В предыдущих версиях програмы 1С 7.7 Бухгалтерия это выполнялось так:
1. Документ "Услуги сторонних организаций" по изготовлению изделия делал проводки Дт84 Кт 631 100грн
2. Документ "Калькуляция": Дт 801 Кт 201 1000грн (метал)
Дт 801 Кт 201 500грн (другие комплектующие)
Дт 23 Кт 801 1500грн (мат. затраты)
Дт26 Кт 23 1000грн (метал)
Дт26 Кт 23 500грн (другие комплектующие)
Дт26 Кт 23 100грн (услуги)
3. В конце месяца отчет о фин результатах формировал недостающую проводку Дт 23 Кт 84 100грн (услуги)
В этой версии (версия 290 или релиз) я перепровел документы за 4 кв. и получил результат, в документе по услугам сторонних организаций изменились проводки:
Дт84 Кт 631 цифры нет вобще, а в низу ище одна проводка
Дт791 Кт 631 100грн
Ну вобще я подозреваю что програма интерпритирует это как общепроизводственные расходы и делает в акте проводки какие попало, посколько не может переварить раскладку счетов в карточке услуги. Вобще помоему услуги на изготовление чего либо это прямые затраты и они должны попадать таки на 23 счет. Если есть какие либо у кого варианты, буду рад услышать.
Попробую сформулировать проблему. Ми отдаем железо и другие комплектующие на переработку, а нам возвращают готовое изделие и акт выполненых работ. В предыдущих версиях програмы 1С 7.7 Бухгалтерия это выполнялось так:
1. Документ "Услуги сторонних организаций" по изготовлению изделия делал проводки Дт84 Кт 631 100грн
2. Документ "Калькуляция": Дт 801 Кт 201 1000грн (метал)
Дт 801 Кт 201 500грн (другие комплектующие)
Дт 23 Кт 801 1500грн (мат. затраты)
Дт26 Кт 23 1000грн (метал)
Дт26 Кт 23 500грн (другие комплектующие)
Дт26 Кт 23 100грн (услуги)
3. В конце месяца отчет о фин результатах формировал недостающую проводку Дт 23 Кт 84 100грн (услуги)
В этой версии (версия 290 или релиз) я перепровел документы за 4 кв. и получил результат, в документе по услугам сторонних организаций изменились проводки:
Дт84 Кт 631 цифры нет вобще, а в низу ище одна проводка
Дт791 Кт 631 100грн
Ну вобще я подозреваю что програма интерпритирует это как общепроизводственные расходы и делает в акте проводки какие попало, посколько не может переварить раскладку счетов в карточке услуги. Вобще помоему услуги на изготовление чего либо это прямые затраты и они должны попадать таки на 23 счет. Если есть какие либо у кого варианты, буду рад услышать.