Нужна помощь опытных бухгалтеров

[МамаЛена]

Нужна помощь опытных бухгалтеров

В 2013 году прошла переплата по ЄСВ (работника инвалида платили по основной ставке, а не 8,41%) В отчетах разобралась, теперь нужно в бухгалтерских проводках навести порядок. Начисление ЄСВ Дт91 Кт651. Можно ли сторнировать 91 счет? какие правильно проводки сделать, чтоб показать эту переплату?

 

[ArtAzart]

а вы учет ЗП ведете в 1С?
можете конечно сторнировать, но если перепровели ЗП в 1С и указали что енто инвалид, то оно само вам посчитает, только необходимо сделать перепроведение документов

 

[olikturtle]

Если 13-й год закрыт, то Дт91 Кт651 ("-"сумма переплаты).

 

[МамаЛена]

Да, 1С. Ошибка была обнаружена после подачи Баланса. Поэтому в 2013 год не полезу. Т.е. я январем 2014г. Дт91 Кт 651 сторно и никаких проблем?
olikturtle, Сергей123 СПАСИБО

 

[olikturtle]

Возможно, придется контролировать закрытие периодов. Не должна эта сумма попадать в прибыль с "+"

и никаких проблем?

Отсутствие проблем сложно гарантировать

 

[МамаЛена]

у меня единый налог, поэтому в + не пойдет

 

[olikturtle]

Но фин. результаты - считаете. Так что все равно следите.

 

[МамаЛена]

Но фин. результаты - считаете. Так что все равно следите.

Спасибо