Нужен совет по запоздалой налог. наклажной

[Elissa23]

Нужен совет по запоздалой налог. наклажной

подскажите, что нужно сдела с запоздалой налоговой накладной за третий квартал 2010г ...как отразить её при сдачи след отчетности?

 

[Avita]

Сейчас ее показывают по строке 10.1,в реестре в графе получения ставится дата получения,т.е. текущий период,а в графе дата выписки фактическая дата выписки,но ко свему,нужно подтверждение ,почему пришла с опозданием(почтовые конверты со штампом)

 

[С.Т.В.]

Да, в строку 10.1 только при условии, что есть подтверждение позднего получения (конверт со штампом, письмо от того, чья налоговая, что они поздно Вам ее отдали (что никто Вам не даст) и т.п......). Иначе замордуют (согласно нового Письмо от налоговиков от 26,10,2010)
Лучше оформить через 16.4 и дод.1 (типа накладные "склеялись" и Вы не увидели ее сразу)
Удачи!

 

[legenda]

Согласна с тем, что лучше через 16.4 и додаток 1 - так спокойнее

 

[Elissa23]

Merci



а подскажите еще)) что писать в столбце 6 и 7 Додатка 1 до дек-и НДС?

 

[Shukira]

подскажите, что нужно сдела с запоздалой налоговой накладной за третий квартал 2010г ...как отразить её при сдачи след отчетности?

А я делаю, чуток по другому. Если есть "запоздалые" накладные, то просто беру и шлю себе пустые письма от этих организаций, а потом просто подкалываю конверты к накладным. И все делов

 

[Elissa23]

если обнаружила бы раньше то можно и так.....а получается, что увидела только в декабре

 

[nikki]

В декабре за 3 кв завернут. Новая фишка у них - "балансовый период"

 

[legenda]

Merci



а подскажите еще)) что писать в столбце 6 и 7 Додатка 1 до дек-и НДС?

Графы 6 и 7 додатка 1 в этом случае не заполняются - Вы же не расчет-корректировку отражаете. Заполняете данные из этой НН в графы 2,3,4 и 5, в графе 8 пишете "самостійне виправлення помилки", графы 9 и 10 соответственно ваши суммы + или -
Я так несколько накладных 2008 года протащила в 2010, ничего, не крякнули. Проверка прошла, не придирались