ЕН 3я группа

Kjærlighet · 01.02.2018

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, со второго квартала работаю 3 гр. с НДС, до этого 3 гр без НДС, в 4 квартале вернули давний долг без НДС, с этой суммы я должна оплатить ЕН 5%?

olikturtle · 01.02.2018

Kjærlighet;62488374 сказав(ла):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, со второго квартала работаю 3 гр. с НДС, до этого 3 гр без НДС, в 4 квартале вернули давний долг без НДС, с этой суммы я должна оплатить ЕН 5%?

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Kjærlighet · 01.02.2018

olikturtle сказав(ла):
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

спасибо. вывод -3%

Kjærlighet · 07.02.2018

И снова здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как получить налоговый кредит, если Поставщик по ошибке оформил накладную мне как неплательщику НДС?

Александр7777 · 07.02.2018

Kjærlighet;62546480 сказав(ла):
И снова здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как получить налоговый кредит, если Поставщик по ошибке оформил накладную мне как неплательщику НДС?

Обратиться к поставщику, чтоб сделал корректировку и выписал новую налоговую.
Если отказывается, то при подаче декларации сформировать додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок..." , распрощаться с поставщиком и поздравить его с внеочередной проверкой.

Kjærlighet · 07.02.2018

Александр7777 сказав(ла):
Обратиться к поставщику, чтоб сделал корректировку и выписал новую налоговую.
Если отказывается, то при подаче декларации сформировать додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок..." , распрощаться с поставщиком и поздравить его с внеочередной проверкой.

Спасибо. Поставщик сам позвонил, что ошибся. Готов выписать корректировку, но спрашивает "каким способом вам выписать корректировку?" Как сделать правильно, без ущерба для себя?

Александр7777 · 07.02.2018

Kjærlighet;62548360 сказав(ла):
Готов выписать корректировку, но спрашивает "каким способом вам выписать корректировку?" Как сделать правильно, без ущерба для себя?

Смотрите внизу, последние абзацы:

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Поставщик должен выписать корректировку и сам ее зарегистрировать (а не покупатель, как в случае, если меняется сумма НДС).
А для вас он выписывает и регистрирует правильную НН.

Александр7777 · 07.02.2018

Kjærlighet;62548360 сказав(ла):
Как сделать правильно, без ущерба для себя?

Для "себя" - это для кого?
Если "для себя"- это для продавца, то он должен выписать корректировку датой периода налогового обязательства и зарегистрировать корректировку с учетом сроков, чтоб не платить НДС дважды и выписать вам правильную НН и зарегистрировать в срок, не превышающий предельного, чтоб не платить штраф за несвоевременную регистрацию.
Если "для себя" - это для покупателя, то его корректировка вас не колебет, продавец должен выписать вам нормальную НН, чтоб вы не теряли кредит. Желательно, без нарушения сроков НН, чтоб вы могли включить в отчетный период. Ну а если прошибет срок, то включите в следующем месяце.

Kirilitsa · 07.02.2018

Kjærlighet;62548360 сказав(ла):
Готов выписать корректировку, но спрашивает "каким способом вам выписать корректировку?" Как сделать правильно, без ущерба для себя?

Когда была выписана НН?
Если в прошлом месяце (январе), то поставщик подает УР февралем, а дата исправления будет январь. НО у поставщика в январе будет в любом случае. У вас НК будет в январе, если все провернуть до 15.02, если позже - то в феврале.
Если неправильная НН выписана в начале февраля, то сроку вам до 28.02 на все телодвижения.

Kjærlighet · 09.02.2018

Александр7777, Kirilitsa спасибо огромное! Теперь жду выписанную «правильную»налоговую накладную и зарегистрированную до 15.02.

Sofo4ka · 16.02.2018

Подскажите пожалуйста, а то паника))
Первый раз просрочила годовой отчет, сколько штрафа и куда платить? и как подать просроченную декларацию ЕСВ и ЕН?

olikturtle · 16.02.2018

Sofo4ka сказав(ла):
как подать просроченную декларацию ЕСВ и ЕН?

Просто взять и подать.
И ждать акт. Как дождетесь заплатить штраф, который указан в акте. По 170 и тот и другой отчет. К ЕСВ пожет подцепится админ штраф, если вас заметят в течении 3-х мес. после сдачи отчета.

Kirilitsa · 16.02.2018

Ждать сначала акт, в котором будет указано на ошибку - не вовремя поданный
отчет. После его подписания налоговая напишет повидомлення - ришення, где будет указана сумма санкций на СПД, это 170 грн. Второе повидомлення на админштраф 510 (680) грн, если есть в штате главбух, то админштрафа будет два. Реквизиты и назначение платежа там же, в повидомленни. Так что не переживайте, то, что с вас положено, фискалы не упустят.
Пысы: админштраф по ЕСВ. По ЕН не знаю, поменьше вроде.

Анири · 28.03.2018

Добрый день всем!Подскажите,при установке терминала какую сумму в книгу пишем-чистую,ту что на расчетный счет поступила,или вместе с комиссией(ту,что у плательщика списали)?Поделитесь,пожалуйста )))

olikturtle · 28.03.2018

Анири сказав(ла):
Добрый день всем!Подскажите,при установке терминала какую сумму в книгу пишем-чистую,ту что на расчетный счет поступила,или вместе с комиссией(ту,что у плательщика списали)?Поделитесь,пожалуйста )))

Ту, что заплатил покупатель. Т.е. вместе с комиссией.

Анири · 28.03.2018

Спасибо,Оль.Мнения разные у всех.Но,чтобы перестраховаться,тоже буду так делать.
У третьегруппника первый раз терминал поставили.

olikturtle · 28.03.2018

Блин, писала, писала и все пропало.
Короче, если оплачивают через "малый" терминал, который ставят в магазине или офисе, должна входить, если это большой терминал, типа в банке, считаю, не должна.

Лабамут · 29.03.2018

Тут два вида комиссий могут быть: банка эквайера за обслуживание терминала продавца и банка эмитента карты - комиссия с операции покупателя. Вторая обычно у всех банков нулевая (за оплату в торговой сети - без комиссий), но мало ли. Так вот.
Покупателю (должно быть) пофиг какую сумму списывает с вас эквайер - это (а также уплата налогов) проблемы продавца. А продавцу должно быть пофиг какую сумму списывает банк эмитент с покупателя.

olikturtle · 29.03.2018

Лабамут сказав(ла):
Тут два вида комиссий могут быть: банка эквайера за обслуживание терминала продавца и банка эмитента карты - комиссия с операции покупателя. Вторая обычно у всех банков нулевая (за оплату в торговой сети - без комиссий), но мало ли. Так вот.
Покупателю (должно быть) пофиг какую сумму списывает с вас эквайер - это (а также уплата налогов) проблемы продавца. А продавцу должно быть пофиг какую сумму списывает банк эмитент с покупателя.

Продавцу, возможно, пофиг. Не пофиг налоговой.

Лабамут · 29.03.2018

olikturtle сказав(ла):
Продавцу, возможно, пофиг. Не пофиг налоговой.

Налоговой будет не пофиг, если вы чужие расходы отнесете на свои валовые (если бы вы были на общей).
Комиссия, списываемая банком эмитента, не входит в сумму операции оплаты, является расходом покупателя - списывается с него в связи с его обслуживанием в его банке (по договору обслуживания картсчета).
Комиссия списываемая банком эквайером списывается в связи с РКО продавца в банке эквайере (отдельный договор от договора купли-продажи, совершаемого с покупателем), и вполне подлежит отнесению на валовые. При этом эта комиссия может быть снята с продавца в момент проведения операции за счет удержания части выручки, а может быть снята со счета позже.
imho, конечно же.