уточненка по ндс

уточненка по ндс

случайно не внесла в реестр за 4 квартал накладную на товар отгруженный в ноябре как теперь заполнить уточненную декларацию по ндс и изменить реестр

уточненную декларацию за 4 квартал Вы уже не можете подать - сроки прошли, можно либо исправлять в текущей декларации за январь через строку 8 и додаток 1, либо подать уточняющий расчет за 4 квартал (это специальный бланк), к нему приложите додаток 5, на котором сделаете отметку "уточненный", не забудьте начислить соответствующий штраф. Я лично привыкла пользоваться уточняющими расчетами.

спасибо,а что делать с реестром?



в программе opz мне пишут что уточненный рассчет не действующий

Уточненный реестр не подается.
Поищите не показанный налоговый кредит за тот период в котором ошиблись. И через додаток 1 сделайте + обязательства и + кредит. Итого штрафа не должно быть.